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2021年度湖南省歸國華僑聯合會部門決算

來源:湖南省僑聯 編輯:聶伊岑 2022-09-05 09:22:11
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目錄

第一部分湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

湖南省僑聯成立于1979年4月?,F為省僑聯第八屆委員會。省僑聯是中共湖南省委領導下的省一級人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

(1)宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策,團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。

(2)依法維護歸僑、僑眷的合法權益,確保各級僑聯依法開展活動,積極維護廣大歸僑、僑眷合法權益和海外僑胞正當權益,引導僑界群眾運用法治思維和法治方式維護權益。

(3)圍繞經濟建設,凝聚僑心,發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才,協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業,為僑屬企業、僑資企業提供服務。聚焦新僑創新創業扶助,積極服務“一帶一路”建設。

(4)制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃,并組織實施。負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

(5)積極參政議政,廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和訴求,為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。

(6)密切與海外僑胞及其社團的聯系,服務國家外交工作大局。按中央有關部門和省委的要求,加強僑務對臺工作,為祖國統一大業服務。

(7)拓展中華優秀文化傳播,講好中國故事,傳播好中國聲音,切實服務海外華文教育,增強中華文化影響力。

(8)積極參與社會治理,開展精準扶貧和困難幫扶。

(9)加強對所屬社團組織建設管理。

(10)指導全省僑聯組織的業務工作。

(11)省委、省政府及上級部門交辦的其他事項等。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。根據省委湘辦〔2001〕90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》及湘編辦發〔2019〕6號《關于湖南省歸國華僑聯合會職責和機構編制調整的通知》的文件規定,省僑聯下設:辦公室、宣傳聯絡處、經濟工作處(權益保障處)、機關黨委(人事處)。另有省華僑公益基金會、省僑商聯合會、省僑聯法律顧問委員會、省僑聯海外僑社團聯誼總會、省僑聯青年委員會、省僑聯參政議政委員會、省僑聯特聘專家委員會等7個二級平臺。

(二)決算單位構成。湖南省歸國華僑聯合會2021年部門決算匯總公開單位構成包括:湖南省歸國華僑聯合會本級。

第二部分湖南省歸國華僑聯合會2021年度部門決算表

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說明:本單位無政府性基金收支、無國有資本經營收支。

第三部分湖南省歸國華僑聯合會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入合計1444.73萬元,支出合計1169.55萬元。2021年總收入較上年度減少222.89萬元,減少13.37%,收入差異主要原因是壓減一般性支出178萬、減少一次性項目經費海外華裔青少年夏令營64萬元和二類會議170.32萬元、正常增人增支;2021年總支出較上年度減少396.18萬元,減少25.3%,支出差異主要原因為年底未發放獎金結余、部分業務工作經費因工作需要結轉至下年度使用、“三公”經費受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經費略有結余。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1333.37萬元,其中:財政撥款收入1333.37萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1169.55萬元(財政撥款支出1169.55萬元,占100%),其中:基本支出716.25萬元,占61.24%;項目支出453.3萬元,占38.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計1344.45萬元,與2020年相比,減少323.17萬元,減少19.38%,收入差異主要原因是壓減一般性支出178萬、減少一次性項目經費海外華裔青少年夏令營64萬元和二類會議170.32萬元、正常增人增支;財政撥款支出總計1117.42萬元,較上年度減少448.31萬元,減少28.63%,支出差異主要原因為年底未發放獎金結余、部分業務工作經費因工作需要結轉至下年度使用、“三公”經費受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經費略有結余。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

我會2021年度財政撥款支出數為1117.42萬元,占本年支出合計的100%。2020年度財政撥款支出數1565.73萬元,2021年財政撥款支出較上年減少448.31萬元,減少28.63%,支出差異主要原因為年底未發放獎金結余、部分業務工作經費因工作需要結轉至下年度使用、“三公”經費受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經費略有結余。

2021年我會基本支出共716.25萬元,占比64.1%,是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2021年我會項目支出共401.17萬元,占比35.9%,是指會機關為完成僑聯章程規定和中央和省委文件精神規定的特定業務工作任務或為實現事業發展目標而發生的支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2021年度財政撥款支出1117.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出928.3萬元,占比83.1%;教育(類)支出15.53萬元,占比1.39%;社會保障和就業(類) 支出62.21萬元,占比5.57%;衛生健康支出(類)57.64萬元,占比5.16%;住房保障(類)支出53.75萬元,占比4.81%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

我會2021年度財政撥款支出年初預算為1279.33萬元,支出決算為1117.42萬元,完成年初預算的87.34%,其中:

(1)一般公共服務(類)港澳臺事務(款)行政運行(項)

年初預算為102.43萬元,支出決算為90.72萬元,完成年初預算的88.57%。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)

年初預算為492.15萬元,支出決算為452.21萬元,完成年初預算的91.88%。

(3)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)

年初預算為456.4萬元,支出決算為385.37萬元,完成年初預算的84.44%。

(4)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

年初預算為16.5萬元,支出決算為15.53萬元,完成年初預算的94.12%。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,略有盈余。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)

年初預算為49萬元,支出決算為23.21萬元。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算為39萬元,支出決算為39萬元,完成年初預算的100.00%。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

年初預算為41萬元,支出決算為30.64萬元,完成年初預算的74.73%。

(8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

年初預算為27萬元,支出決算為27萬元,完成年初預算的100.00%。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為55萬元,支出決算為52.9萬元,完成年初預算的96.18%。決算數小于年初預算數的主要原因是正常人員變動導致的略有盈余。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)

年初預算為0.85萬元,支出決算為0.85萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出716.25萬元,其中:人員經費579.8萬元,占基本支出的80.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社保繳費、住房公積金等人員經費;公用經費136.45萬元,占基本支出的19.05%,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、其他交通費用等保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為118萬元,支出決算為50.84萬元,完成預算的43.08%,其中:

因公出國(境)費支出預算為70萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比減少0.2萬元,減少的主要原因是受新冠疫情影響不能出訪。

公務接待費支出預算為32萬元,支出決算為10.66萬元,完成預算的33.31%,與上年相比減少6.34萬元,減少37.29%,減少的主要原因是外賓接待人數較上年減少較多。

公務用車購置費支出預算為25萬元,支出決算為24.98萬元,完成預算的99.92%,與上年相比增加24.98萬元,增長的主要原因是我會2021年換購公務用車一臺,2020年未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為16萬元,支出決算為15.2萬元,完成預算的95%,與上年相比增加0.14萬元,增長0.93%,減少的主要原因是嚴控公車使用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算10.66萬元,占20.97%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算40.18萬元,占79.03%。其中:

因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務接待費支出決算為10.66萬元,全年國內公務接待批次25個,國內公務接待人次475人,其中:外事接待批次18個,外事接待人次396人;主要是2021年海外僑胞故鄉行活動、2021年海外僑界青年湖南行活動及海外來訪、交流聯誼等活動發生的接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為40.18萬元,其中:公務用車購置費24.98萬元,更新公務用車1輛。公務用車運行維護費15.2萬元,主要是公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我會收入來源全部為財政撥款,沒有政府性基金預算,沒有非稅收入和其他收入來源。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出136.45萬元,比上年決算數增加30.79萬元,增長29.14%。主要原因是新增OA辦公系統二期軟件開發服務費用46萬元。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費19.78萬元,我會堅持厲行節約,大力壓縮普通會議、會期,經常幾個會議集結在一起召開;2021年我會會議費支出數未超預算數,2021年會議費決算數比上年決算數減少的原因是2019年年底召開湖南省第八次歸僑僑眷代表大會,省財政追加的二類會議費2020年下達,故約180萬元會議費在2020年結算。主要會議有湖南省僑聯八屆三次全委會議暨八屆三次常委會議,人數209人,內容是傳達會議精神,審議通過八屆三次全委會議工作報告和相關事項;湖南省僑聯八屆四次常委會暨八屆五次主席會議,人數為70人,內容是總結2020年全省僑聯系統工作,安排部署2021年工作;2021年全省僑聯工作務虛會,人數39人,內容是研究討論省僑聯系統2022年工作設想和重點工作銜接;涉僑糾紛多元化解工作經驗交流座談會,人數為28人,內容是就我省涉僑糾紛多元化解試點工作開展情況進行討論交流。

2021年本部門開支培訓費15.53萬元,2021年度我會培訓費支出數未超預算數,較上年減少5.30萬元,因我會2021年舉辦全省基層僑聯干部培訓班,部分經費從特設賬戶開支。主要培訓有2021年全省基層僑聯干部培訓班,人數為114人,內容是僑聯業務知識培訓。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額141.08萬元,其中:政府采購貨物支出33.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出108萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,共有車輛4輛,其中,機要通信用車1輛、應急保障用車2輛(1輛為待上交車輛)、老干活動用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、2021年度預算績效情況說明

我會領導高度重視預算績效管理工作,按照有關文件精神和要求及時申報績效目標并完成審核,及時報送績效自評報告,做好預算績效管理的各項工作。

(1)績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,共涉及資金1169.55萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

(2)部門決算中項目績效自評結果。

業務工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為385.13萬元,執行數為259.80萬元,完成預算的67.46%%。項目績效目標完成情況:我會的業務工作經費支出緊緊圍繞讓海外聯誼、文化交流更有實際影響,招商引資落地有實效,參政議政、維護僑益更有經濟保障,扶僑幫困更有幫扶成果開展工作,全年取得了較好成效。

運行維護經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為209.67萬元,執行數為193.50萬元,完成預算的92.29%。項目績效目標完成情況:我會的運行維護經費支出緊緊圍繞讓機關運行維護更高效,自身建設穩步發展更有后盾支持開展工作,全年取得了較好成效。

發現的主要問題及原因:一是績效自評工作的全員參與度不夠。 我會黨組高度重視績效工作,及時成立了績效自評工作小組,但績效工作要做出亮點和特色,達到預期效果,需要把績效意識及時融入所有業務活動當中,提升全員參與度;二是預算執行進度全年不夠均衡。因受新冠疫情影響,按省委重點工作部署,統籌安排全年工作任務,我會部分重要業務活動集中安排在下半年, 導致預算支出時間也相對集中在下半年。三是內控管理制度體系還有待完善,需進一步加強。

下一步改進措施:一是參加并組織預算績效工作培訓,完善工作機制,加大宣傳力度,增強績效工作的針對性,通過多種方式強化全員的績效管理意識,擴大績效管理的影響。圍繞部門職責、年度重點工作任務, 衡量評價整體及核心業務實施效果,不斷增強和落實績效管理責任,推動提高我會整體支出績效水平;二是盡量做到均衡安排全年工作任務,加強預算執行的均衡性和合理性。建立和完善有效的預算管理制度和資金使用計劃,動態反饋預算支出的實際進度,切實做好預算執行工作;三是建立健全我會內控管理體系,進一步完善相關管理制度。

(3)部門評價項目績效評價結果。

業務工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為385.13萬元,執行數為259.80萬元,完成預算的67.46%%。項目績效目標完成情況:我會的業務工作經費支出緊緊圍繞讓海外聯誼、文化交流更有實際影響,招商引資落地有實效,參政議政、維護僑益更有經濟保障,扶僑幫困更有幫扶成果開展工作,全年取得了較好成效。(績效評價報告與績效自評表附后)

運行維護經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為209.67萬元,執行數為193.50萬元,完成預算的92.29%。項目績效目標完成情況:我會的運行維護經費支出緊緊圍繞讓機關運行維護更高效,自身建設穩步發展更有后盾支持開展工作,全年取得了較好成效。(績效評價報告與績效自評表附后)

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(三)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

(六)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映湖南省僑聯用于干部培訓類的支出。

(七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映湖南省僑聯本級離退休人員的支出。

(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(九)年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十二) “三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2021年度部門整體支出績效自評報告.pdf

2021 年度部門整體支出績效自評表.pdf


湖南省歸國華僑聯合會

2022年9月3日

來源:湖南省僑聯

編輯:聶伊岑

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